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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000102
Nro. de Timbrado
11633320
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. de Orden de Pago
3151
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.113.344
IVA
₲ 680.000
Retención DNCP
₲ 26.656
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 136.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122302
Monto Contrato
₲ 69.934.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.934.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.506.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas