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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
3319
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122623
Monto Contrato
₲ 37.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.338.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.507.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307250
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas