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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 2.210.500
Nro. de Orden de Pago
3350
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.145
IVA
₲ 200.955
Retención DNCP
₲ 7.877
Retención IVA
₲ 60.287
Retención Renta
₲ 40.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122623
Monto Contrato
₲ 37.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.338.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.507.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307250
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas