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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025414
Nro. de Timbrado
11781011
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.077.469
IVA
₲ 1.154.545
Retención DNCP
₲ 45.258
Retención IVA
₲ 346.364
Retención Renta
₲ 230.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
169/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128591
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia