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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001093
Nro. de Timbrado
11463398
Monto de la Factura
₲ 8.006.250
Nro. de Orden de Pago
3185
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.613.799
IVA
₲ 727.841
Retención DNCP
₲ 28.531
Retención IVA
₲ 218.352
Retención Renta
₲ 145.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122116
Monto Contrato
₲ 49.801.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.801.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.360.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307404
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas