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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001094
Nro. de Timbrado
11463398
Monto de la Factura
₲ 8.384.750
Nro. de Orden de Pago
3186
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.973.745
IVA
₲ 762.250
Retención DNCP
₲ 29.880
Retención IVA
₲ 228.675
Retención Renta
₲ 152.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122116
Monto Contrato
₲ 49.801.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.801.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.360.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307404
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas