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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001092
Nro. de Timbrado
11463398
Monto de la Factura
₲ 3.604.000
Nro. de Orden de Pago
3184
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.339
IVA
₲ 327.636
Retención DNCP
₲ 12.843
Retención IVA
₲ 98.291
Retención Renta
₲ 65.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122116
Monto Contrato
₲ 49.801.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.801.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.360.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307404
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas