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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Nro. de Timbrado
11725653
Monto de la Factura
₲ 7.665.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.289.276
IVA
₲ 696.818
Retención DNCP
₲ 27.315
Retención IVA
₲ 209.045
Retención Renta
₲ 139.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129100
Monto Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.289.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enceres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica