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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000431
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122791
Monto Contrato
₲ 8.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302298
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales