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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027022
Nro. de Timbrado
11726032
Monto de la Factura
₲ 17.586.250
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.724.204
IVA
₲ 1.598.750
Retención DNCP
₲ 62.671
Retención IVA
₲ 479.625
Retención Renta
₲ 319.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-126515
Monto Contrato
₲ 33.554.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.772.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.910.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304744
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud