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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 4.452.500
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.246
IVA
₲ 121.432
Retención DNCP
₲ 15.867
Retención IVA
₲ 121.432
Retención Renta
₲ 80.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120007
Monto Contrato
₲ 33.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.238.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.756.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302072
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales