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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120286
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica