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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Nro. de Timbrado
11340009
Monto de la Factura
₲ 37.687.500
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.840.127
IVA
₲ 3.426.136
Retención DNCP
₲ 134.305
Retención IVA
₲ 1.027.841
Retención Renta
₲ 685.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128907
Monto Contrato
₲ 37.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.687.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.840.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enceres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica