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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006107
Nro. de Timbrado
11642604
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.231
IVA
₲ 56.818
Retención DNCP
₲ 1.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO BARRETO ORUE
RUC
1556478-9
Número de Contrato
636 al 645
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121938
Monto Contrato
₲ 85.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.977.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.140.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304449
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica