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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 5.660.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.557
IVA
₲ 514.545
Retención DNCP
₲ 20.170
Retención IVA
₲ 154.364
Retención Renta
₲ 102.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
628
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120418
Monto Contrato
₲ 5.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.382.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304445
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica