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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008502
Nro. de Timbrado
11670088
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.219.421
IVA
₲ 594.545
Retención DNCP
₲ 23.306
Retención IVA
₲ 178.364
Retención Renta
₲ 118.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123302
Monto Contrato
₲ 6.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304754
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud