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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00236
Nro. de Timbrado
11614286
Monto de la Factura
₲ 22.499.995
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.086
IVA
₲ 2.045.454
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
659
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-132872
Monto Contrato
₲ 22.499.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.499.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320575
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica