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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000811
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 720.750
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.182
IVA
₲ 65.523
Retención DNCP
₲ 2.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
148/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122629
Monto Contrato
₲ 10.822.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.502.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.405.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303631
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia