- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.042
IVA
₲ 75.455
Retención DNCP
₲ 2.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121386
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.473.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304687
Nombre de la Licitación
08 - Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud