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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 197.500
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.796
IVA
₲ 17.955
Retención DNCP
₲ 704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121386
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.473.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304687
Nombre de la Licitación
08 - Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud