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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 14.733.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.010.815
IVA
₲ 1.339.364
Retención DNCP
₲ 52.503
Retención IVA
₲ 401.809
Retención Renta
₲ 267.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120558
Monto Contrato
₲ 50.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.158.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303434
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronómicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica