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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009240
Nro. de Timbrado
11724225
Monto de la Factura
₲ 16.120.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.072
IVA
₲ 1.465.455
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 168.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
136/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120727
Monto Contrato
₲ 96.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.253.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.982.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia