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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.828
IVA
₲ 308.182
Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 61.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124269
Monto Contrato
₲ 9.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.091.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica