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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
11447844
Monto de la Factura
₲ 3.409.550
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.420
IVA
₲ 309.959
Retención DNCP
₲ 12.150
Retención IVA
₲ 92.988
Retención Renta
₲ 61.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120068
Monto Contrato
₲ 12.548.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.199.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.925.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel y Cartón
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica