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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Nro. de Timbrado
11714341
Monto de la Factura
₲ 13.568.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.902.921
IVA
₲ 1.233.455
Retención DNCP
₲ 48.351
Retención IVA
₲ 370.037
Retención Renta
₲ 246.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
165/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-127221
Monto Contrato
₲ 13.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.902.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia