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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Nro. de Timbrado
11204737
Monto de la Factura
₲ 6.854.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.030
IVA
₲ 186.927
Retención DNCP
₲ 24.425
Retención IVA
₲ 186.927
Retención Renta
₲ 124.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121628
Monto Contrato
₲ 6.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.854.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302087
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales