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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000524
Nro. de Timbrado
11580783
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.912
IVA
₲ 640.000
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 128.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
138/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-132759
Monto Contrato
₲ 7.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.516.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304758
Nombre de la Licitación
18 - Adquisición de Insumos Laboratorios (Proyecto de Investigación)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud