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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Nro. de Timbrado
11545427
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
3320
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.481.906
IVA
₲ 2.727.727
Retención DNCP
₲ 106.731
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 544.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-127025
Monto Contrato
₲ 59.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.963.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elevador
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas