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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002165
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 60.135.210
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.187.492
IVA
₲ 5.466.837
Retención DNCP
₲ 214.300
Retención IVA
₲ 1.640.051
Retención Renta
₲ 1.093.367
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
168/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128373
Monto Contrato
₲ 60.135.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.135.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.187.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia