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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Nro. de Timbrado
11578266
Monto de la Factura
₲ 5.526.500
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.255.601
IVA
₲ 502.409
Retención DNCP
₲ 19.694
Retención IVA
₲ 150.723
Retención Renta
₲ 100.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-131480
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.616.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.341.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304677
Nombre de la Licitación
06 - Servicio de Eventos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud