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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000185
Nro. de Timbrado
11646673
Monto de la Factura
₲ 1.030.331
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.659
IVA
₲ 93.666
Retención DNCP
₲ 3.672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-132411
Monto Contrato
₲ 1.030.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.030.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318598
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Oficina y Educativos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica