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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001007
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 6.638.840
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.313.417
IVA
₲ 603.531
Retención DNCP
₲ 23.658
Retención IVA
₲ 181.059
Retención Renta
₲ 120.706
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
171/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128404
Monto Contrato
₲ 6.638.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.638.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia