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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001297
Nro. de Timbrado
11539536
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLAUBER BRITEZ MEDEIROS
RUC
4086742-0
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120289
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302054
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales