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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Nro. de Timbrado
11207289
Monto de la Factura
₲ 4.934.425
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.549
IVA
₲ 448.584
Retención DNCP
₲ 17.584
Retención IVA
₲ 134.575
Retención Renta
₲ 89.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
626-627
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120409
Monto Contrato
₲ 24.339.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.339.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.146.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304445
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica