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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.677
IVA
₲ 213.273
Retención DNCP
₲ 27.868
Retención IVA
₲ 213.273
Retención Renta
₲ 142.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121627
Monto Contrato
₲ 32.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.090.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302087
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales