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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Nro. de Timbrado
11190510
Monto de la Factura
₲ 14.358.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.654.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.167
Retención IVA
₲ 391.582
Retención Renta
₲ 261.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121627
Monto Contrato
₲ 32.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.090.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302087
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales