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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Nro. de Timbrado
11204737
Monto de la Factura
₲ 10.550.750
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.033.571
IVA
₲ 287.748
Retención DNCP
₲ 37.599
Retención IVA
₲ 287.748
Retención Renta
₲ 191.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120831
Monto Contrato
₲ 20.974.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.415.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.898.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302093
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales