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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Nro. de Timbrado
11190510
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.020
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
105/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120058
Monto Contrato
₲ 14.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.105.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.735.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia