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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 145.455
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125919
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309715
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica