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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 1.733.800
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.621
IVA
₲ 157.618
Retención DNCP
₲ 6.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
154/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123118
Monto Contrato
₲ 18.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.692.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.531.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303633
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia