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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 4.851.200
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.403
IVA
₲ 441.018
Retención DNCP
₲ 17.288
Retención IVA
₲ 132.305
Retención Renta
₲ 88.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119824
Monto Contrato
₲ 119.589.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.498.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.727.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel y Cartón
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica