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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
11757117
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.740
IVA
₲ 901.818
Retención DNCP
₲ 35.351
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 180.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128559
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.433.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enceres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica