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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119437
Monto Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.337.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.770.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia