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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 10.720.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.194.525
IVA
₲ 292.364
Retención DNCP
₲ 38.202
Retención IVA
₲ 292.364
Retención Renta
₲ 194.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120968
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.584.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.489.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302069
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales