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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.514.226
IVA
₲ 186.818
Retención DNCP
₲ 24.411
Retención IVA
₲ 186.818
Retención Renta
₲ 124.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120928
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.980.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.644.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302004
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales