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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Nro. de Timbrado
11772555
Monto de la Factura
₲ 970.250
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125512
Monto Contrato
₲ 18.888.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.886.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.238.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304453
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica