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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Nro. de Timbrado
11391681
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
3351
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.490
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS MANDUARA S.A.
RUC
80080670-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-127812
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.509.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307240
Nombre de la Licitación
Tranposrte de Funcioanrios de la FECEUNE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas