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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Nro. de Timbrado
11391681
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
3322
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS MANDUARA S.A.
RUC
80080670-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-127812
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.509.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307240
Nombre de la Licitación
Tranposrte de Funcioanrios de la FECEUNE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas