- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000277
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 1.696.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
005/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120696
Monto Contrato
₲ 1.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.689.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304692
Nombre de la Licitación
Nº 09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud