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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Nro. de Timbrado
11524233
Monto de la Factura
₲ 5.290.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.693
IVA
₲ 480.909
Retención DNCP
₲ 18.852
Retención IVA
₲ 144.273
Retención Renta
₲ 96.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
003/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120382
Monto Contrato
₲ 52.822.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.934.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.232.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304692
Nombre de la Licitación
Nº 09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud